目录

第一部分兰西县人民医院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分兰西县人民医院2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算表

第三部分 兰西县人民医院2022年部门预算情况说明

1、关于收支总表的说明

2、关于收入总表的说明

3、关于支出总表的说明

4、关于财政拨款收支总表的说明

5、关于一般公共预算支出表的说明

6、关于一般公共预算基本支出表的说明

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

8、关于政府性基金预算支出表的说明

9、关于项目支出的说明

10、关于项目支出绩效表的说明

11、机关运行经费安排情况说明

12、关于政府采购预算支出情况说明

13、关于国有资产占有使用情况说明

14、关于国有资本经营预算收支情况的说明

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入

2、财政专户资金：

3、事业收入：

4、政府基金收入：

5、其他收入：

6、基本支出

7、因公出国（境）经费。

8、公务接待费

9、公务用车购置及运行费。

…………

兰西县人民医院2022年部门预算情况说明

第一部分 兰西县人民医院概况

部门职责

兰西县人民医院主要负责开展集医疗、预防、保健、培训、宣传教育为一体，是全县医疗、卫生、计划生育工作的技术指导中心，承担着全县医疗、卫生、计划生育技术服务和业务指导工作。

二、部门机构设置

兰西县人民医院一级临床科室：急诊科，内科，外科，妇产科，儿科，五官科(眼科，耳鼻喉科，口腔科）中医科，麻醉科，皮肤科，感染科，重症医学科，预防保健可，疼痛科，美容科，性病科，120急诊急救中心。二级临床科室：内科：消化，心血管，呼吸，神经，内分泌，血液，肿瘤，肾内科（血液透视科），风湿科。外科：普外，骨科，泌尿外科，肛肠科，胸外，脑外，儿外，血管外科。妇产科：妇科，产科。儿科：儿内科，新生儿科。中医科：中医内科，中医妇科，针灸推拿按摩科，中药熏蒸科。医技科室：药剂科，检验科，输血科（学库），病理科，影像科，理疗科，康复科，手术室，消毒供应室，内扣镜室，营养室，超声，心电图，脑电室，脑地形图室。

预算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

三、部门人员构成

兰西县人民医院总编制人数223人，在职实有人数193人，其中行政编制0人、参公编制0人,财政补助人员193人，退休人员239人。与2021年对比，退休人员增加9人。

第二部分兰西县人民医院2022年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算表

第三部分 兰西县人民医院2022年

部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

兰西县人民医院2022年收支总预算2884.68万元。收入包括一般公共预算收入2884.68万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括卫生健康支出2884.68万元。按照综合预算的原则，兰西县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

兰西县人民医院2022年收入预算2884.68万元，其中一般公共预算收入2884.68万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%，其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

兰西县人民医院2022年支出预算2884.68万元，其中基本支出2580.43万元，占89.45%；项目支出304.25万元，占10.55%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

兰西县人民医院2022年财政拨款收支总预算2884.68万元。收入包括一般公共预算收入2884.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括卫生健康支出2884.68万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

兰西县人民医院2022年一般公共预算支出2884.68万元。

兰西县人民医院2022年预算数为2884.68万元。主要原因：基本性支出2580.43万元；项目支出304.25万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

兰西县人民医院2022年一般公共预算基本支出2580.43万元，其中

工资福利支出1266.49万元，主要包括基本工资467.74万元、津贴补贴283.49万元、年终一次性奖金61.27万元、职工基本医疗保险缴费96.78万元、其他工资福利支出357.21万元。

2、对个人和家庭补助支出1313.94万元，主要包括退休费1239.34万元和生活补助1.35万元、医疗费补助73.25万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

兰西县人民医院无2022年“三公”经费预算 。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

关于项目支出的说明

兰西县人民医院2022年项目支出304.25万元，其中

社【22】038号医疗服务与保障能力提升补助资金119万元；

2. 储备核酸检测试剂及耗材资金185.25万元。

十、关于项目支出绩效表的说明

本部门全面执行项目支出安排。

十一、机关运行经费安排情况说明

兰西县人民医院是事业单位，无运行经费预算安排。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年兰西县人民医院采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，兰西县人民医院共有房屋12300平方米，其中办公用房0平方米，业务用房12300平方米，其他用房0平方米。共有车辆10台，其中厅级及以上领导用车0台，一般公务用车3台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车7台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备 58台，其中单位价值100万元以上设备11台。

十四、关于国有资本经营预算收支情况的说明

2022年本单位无国有资本经营预算收入和支出。

第四部分名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关词解释如下：

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。